序号

作业内容

作业要求

责任部门（责任人）

考核细则

考核金额(每次每项)

考核部门或人

1

BOM数据要求

1.1设计更改及时更新

技术开发部

①错改、漏改、不及时更改

②设计更改通知不及时或缺漏通知

出现其中一项扣10元

项目组

1.2同时做好更改台帐记录

更改后不作台帐记录

扣10元

项目组

1.3发现原有数据错误及时改正

漏更改或更改不及时

扣10元

项目组

1.4错误信息反馈的及时性

所有部门

发现BOM错误或明显问题不反馈

扣10元

技术开发部

业务组

2

品号管理

2.1及时制定需入ERP品号的确定原则

生产制造部

原则不确定

扣10元

项目组

2.2根据品号的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的品号维护

进口件品号不完全

扣10元

采购件品号不完全

扣10元

2.3新品试制完成后可正式录入品号

无通知影响进度

扣10元

2.4品号问题反馈不及时

各部门

发现问题反馈不及时

扣10元

生产制造部业务组

2.5品号问题反馈表格不统一

不按正规的途径和方式反馈

扣10元

2.6品号错误反馈后更改不及时

生产制造部

品号更改不及时

扣10元

项目组

2.7操作时使用错误的品号，不主动发现错误

各部门

明显错误不反馈

扣10元

生产制造部业务组

2.8自制转外协产品清单及时准确提供

生产制造部(许丽梅)

转外协清单不准确及时提供

扣10元

项目组

2.9自制转外协产品清单及时维护更新

清单不及时维护更改

扣10元

2.10低耗物资品号维护及时准确

品号维护不及时

扣10元

3

委外单价的确定

3.1委外加工以委外加工单为准，由计划调度室统一管理

生产制造部

未经同意的委外加工

扣10元

项目组

3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超过一周。

生产制造部

任务单无价格的零件应提供统一的定价单

扣10元

项目组

财务部

委外加工零件的核价、定价

扣10元

项目组

将议价结果录入计算机

扣10元

项目组

4

委外进货

4.1委外工单开立专人负责

生产制造部

对应工单缺少

扣10元

项目组

4.2产品完工后将对应的工单录入完工

报错工单号

扣10元

项目组

入库不及时

扣10元

项目组

生产制造部

转移不及时

扣10元

项目组

委外进货不办理相关手续

扣10元

项目组

外协仓库存准确率

扣10元

项目组

4.3产品转出做好转出记录

生产制造部

由工段转出的产品无转出记录

扣10元

项目组

由制造部转出的产品无转出记录

扣10元

项目组

5

开立工单

5.1及时开立工单

生产制造部

工单计划无依据

扣10元

项目组

开立工单不及时

扣10元

项目组

5.2生成领料单

生产制造部

不及时生成领料单

扣10元

项目组

生成领料单不准确

扣10元

项目组

装配车间

重复申领

扣10元

项目组

5.3错误信息反馈的及时性

所有部门

发现领料单错误不反馈

扣10元

生产制造部业务组

5.4领料单数据核对与更正

生产制造部

领料单问题反馈后不处理

扣10元

项目组

6

工单变更

6.1由于生产任务的调整进行工单变更

生产制造部

工单变更错误，不及时

扣10元

项目组

7

领料

7.1按领料单领料

车间

超领

扣10元

项目组

领回的材料不用不调查不反馈

扣10元

项目组

生产制造部

反馈的问题不及时组织解决

扣10元

项目组

7.2对领料单的执行结果每周进行分析

不提供分析结果

扣10元

项目组

7.3及时录入领料单

各仓库

单据录入不及时

扣10元

项目组

8

计划展开

8.1计划外调整审批需求，计划增补需经制造部经理签字

生产制造部

不经审批调整计划

扣10元

项目组

8.2按月做工单结案，对工单完成情况进行统计分析和报造

工单不按月做结案

扣10元

项目组

不做分析

扣10元

项目组

9

生产流转入库

9.1成品交库后当日完成录入操作

装配车间

录入不及时

扣10元

项目组

9.2产品流转单上标明清楚工单号

各班组

漏注明工单号

扣10元

各相关部门业务组

工单号写错

扣10元

9.3当日的产品流转当日处理完毕

各班组组长

单据处理不及时

扣10元

单据录入操作错误

扣10元

9.4产品流转及时，今日应流转的产品今日流转完成

产品不及时流转

扣10元

9.5错误信息反馈的及时性

所有部门

发现流转数据错误不反馈

扣10元

财务部

业务组

10

退料

10.1超领部份应退回原单位

装配车间

录入单据不及时，数据不准确

扣10元

项目组

11

自动扣料

11.1按作业流程要求进行自动扣料

生产制造部

扣出负数

扣10元

项目组

不在指定的工作中心内进行扣料，扣至其它单位。

扣10元

项目组

各部门

出现异常不及时报告

扣10元

财务部

业务组

生产制造部

接收异常报告不及时处理

扣10元

财务部

业务组

12

采购

12.1采购单要求在电脑上打印

物资采购

不用电脑做计划，计划出入较大

扣10元

项目组

物资采购部

手工修改计划不经审批

扣10元

项目组

12.2总结计划并对基础数据做修改

物资采购部

不查明手工修改计划的原因

扣10元

项目组

查明原因不处理

扣10元

项目组

12.3采购按计划交库

物资采购部

不按计划收货(超收20%以上)

扣10元

项目组

进货交库不及时(以影响装配为准)

扣10元

项目组

各仓库

 进货单录入不及时

扣10元

财务部业务组

进货写错图号

扣10元

进货批号错误

扣10元

12.4及时完成采购件定价

物资采购部

无价采购不处理

扣10元

财务部业务组

不及时向定价部门提供相关资料

扣10元

财务部

定价不及时

扣10元

将所核定价格录入价格体系

扣10元

物资采购部

将议价结果维护入计算机

扣10元

物资采购部业务组

13

采购单变更

13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核

物资采购部

不在电脑里处理

扣10元

变更不经审核

扣10元

14

销售

14.1整机销售后要及时上机

市场部

录入单据不及时、数据不准确

扣10元

项目组

14.2配件销售后要及时上机

15

借出/归还

15.1借出货的调拨

16

应收应付

16.1按进货单录入应付凭单

物资采购部

整帐不及时、数据不准确

扣10元

项目组

16.2应付凭单

财务部

应付凭单审核不及时

扣10元

项目组

16.3按销货单录入结账单

录入单据不及时、数据不准确

扣10元

项目组