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PU-001采购计划业务流程图
PU-003采购退货业务流程图
PU-004采购结算业务流程图
操作要点：
1、对于所有的采购业务必须有采购订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于生产车间的五金、备件、工具，由各生产车间根据生产需要到库房进行领料，库房管理人员根据实际的库存量、及安全库存量提出采购申请，采购后手工填制入库单，根据库房的采购入库单和采购发票，采购部门到财务部进行直接列账处理，不走正常的采购流程。
重点提示：
采购结算必须所有的采购发票（运杂费、货物发票等）到齐后，财务材料成本会计才能做采购结算处理。
采购业务财务核算处理：
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购
采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票
存货核算模块进行记账 应交税金---应交增值税—进项
贷：应付账款
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手机：18157104232
手机：13486114358
电话：0571-85821279
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